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      全面加強制度體系建設 筑牢高質量發展基石——記“風控管理提升與制度體系優化”行動

      發布時間:2021-11-24| 發布者:| 查看: 2158

            為更好的規范公司規章制度,提升公司合規管理和風險管理水平,根據公司年度規劃和經營管理需要,公司實施了“風控管理提升與制度體系優化”年度重點行動。通過行動方案的實施和制度體系建設,公司進一步提升了精細化、規范化、流程化管理水平,健全完善了科學有效的內部管理機制和業務流程體系,有效提升了運行效率,強化了公司風險管理水平,促進了公司的高質量發展。

            1、統籌謀劃,精心安排部署

            2021年5月,公司下發了《西部(銀川)融資擔保有限公司“風控管理提升與制度體系優化”行動方案》,成立了領導小組和實施小組,在領導小組的嚴格要求和指導下,實施小組對公司規章制度進行全面梳理,每周召開重點工作推進會,集中攻堅。經過3個多月的集中系統梳理,公司制度從70項精簡為43項,精簡率超過了38.6%,制度體系更加簡明、科學合理。同時,公司還構建了自上而下的、流程化的、職責清晰的制度體系,制度體系建設與公司發展使命、管理目標緊密結合,為公司業務高質量發展打下了堅實基礎。

            2、需求導向,優化制度體系

            此次制度體系優化工作,按照“體系化設計+結構化分析+全生命周期閉環管理”的思路,強化公司各項制度的分級分類實施管理,優化公司制度體系。一是化繁為簡,整合修訂。按照“歸口管理和分工協同”的原則,由制度的管理和實施部門指定專人對本部門現行的規章制度進行全面整理,充分征求各部門意見建議,規范完善制度內容及相關業務操作流程。二是查漏補缺,完善修訂。制度體系實施小組對公司制度體系的邏輯層次和內容板塊進行統籌協調,查漏補缺,確保不留盲點和空白點,使員工有制度可依,有規章可循,如完善修訂了《盡職免責管理辦法(試行)》《融資擔保業務操作管理辦法(試行)》《擔保業務評審和風險處置管理辦法(試行)》等13項制度。三是分級管理,專業完整。依據《規章制度管理辦法》,將整合后的制度按效力級別劃分:實現一類制度管基本、管長遠,成為公司的基本性制度;二類制度管事務、管流程,成為公司進行動態管理的操作性制度,構建公司自上而下、分層次的規章制度體系。四是改革突破,提升管理。堅持制度體系建設與公司治理改革同步推進,以制度建設為抓手,提升公司風險防控和管理效能。如在公司人力資源領域,進一步優化績效考核管理,使公司常態化考核更加細化易行;又如在風險控制領域,進一步完善修訂了公司《盡職免責管理辦法(試行)》《擔保業務評審和風險處置管理辦法(試行)》。五是審慎校對。制度梳理實施小組還組織開展了對制度匯編的“三審三?!绷鞒?,“三審”即公司總經理辦公會議審核、合規合法審核、外聘律師事務所審核,“三?!奔春弦庯L控部組織3位工作人員依次校對,確保制度體系零失誤、零錯漏、零缺陷。

            3、注重推廣,固化制度成果

            制度梳理工作結束后,現已將新制度體系匯編刊印成冊并下發全體員工。制度體系實施小組結合公司“政策法規及公司制度宣導學習月”活動,組織各部門培訓宣貫,加強學習效果,增強公司各部門按照制度辦事、合規操作的意識,加強公司制度體系的執行,杜絕權責不清、違規操作的行為發生。

            2021年度“風控管理提升與制度體系優化”重點行動工作現已圓滿完成,新的制度體系更加完整、科學、高效,促進公司管理提質增效。改革探索不停步,發展不止步,制度建設不停止,新的制度也是新的開始,西部擔保將不斷與時俱進,不斷提升企業治理能力,實現企業高質量發展。

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